安徽升金湖国家级自然保护区管理处 

 2021年单位预算

 

 

 

2021年2月 

 

 

目        录

 第一部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2021年度主要工作任务

第二部分 安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年度部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2021年收支预算总体情况说明

六、关于2021年收入预算情况说明

七、关于2021年支出预算情况说明

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支预算总表

二、2021年部门一般公共预算支出预算表

三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2021年政府性基金预算收支预算表

五、2021年部门收支预算总表

六、2021年部门收入预算总表

七、2021年部门支出预算总表

八、2021年国有资本经营预算支出预算表

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年部门政府购买服务算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家、省和市有关自然保护区等方面的法律法规和政策规定，制定升金湖保护区的各项管理制度并组织实施。

（二）负责保护区的规划控制、建设管理，合理开发、科学利用自然生态环境和资源；管理保护区周边建设项目。

（三）负责管理保护区的自然资源，对保护区内资源进行调查，建立监测系统和资源档案；组织或者协调有关部门开展自然保护科普宣传教育、环境监测、科学研究，参与国内外交流与合作。

（四）负责保护区珍稀水禽的监测、救护和野生动物疫源疫病的监测防控。

（五）根据保护区管理办法的规定，协调、督促保护区区域内的县、区政府和市直有关部门依法履行管理职责。

（六）负责保护区执法巡查，组织、协调和实施保护区执法工作，依法查管理处自然保护区内的违法行为。

（七）在不影响保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

（八）承办市林业局交办的其他事项。

     二、部门预算单位构成

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2021年度部门预算包括管理处本级预算和处属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	升金湖国家级自然保护区管理处	参公事业单位和事业单位（一类）

 三、2021年度主要工作任务

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，认真贯彻落实市委、市政府和市林业局的部署要求，坚持严格保护、系统治理、合理利用、惠民富民，全面建立和落实自然保护区管理制度，坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，实现保护与发展相得益彰，真正把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，将生态底色转化成发展绿色。

    （一）巩固成果，持续推动突出环境问题整改。我们继续将坚持不动摇、不松劲、不开口子，以不贰过的态度和抓铁有痕、踏石留印的韧劲，鼓足干劲，履职尽责，深入推动突出环境问题整改工作，坚决打赢碧水攻坚战，确保发现的问题全部整改到位。

（二）重点突破，持续推动圩口统管工作。紧紧抓住圩口统管这一牛鼻子工程，守护好升金湖一湖碧水。一是压实属地政府责任，对缓冲区内未统管圩口，实行水质监测问责制度，加大监督执纪问责力度，倒逼入轨。二是利用统管圩口开展生态修复，试点种植水生经济作物（水生蔬菜等），降解有机质，改善水质。

（三）综合治理，持续推动生态环境改善。一是举一反三开展“绿盾”自然保护地强化监督工作。对发现的问题，及时交办，限期整改到位。二是加强水生态修复。全力实施森林、湿地保护修复和水生生物多样性保护工程，推动构建生态效益补偿机制。三是规范保护区内修筑设施项目的规划、审批、建设以及监督管理。

（四）从严从实，持续推动执法管理有力有效。一要重心下移。增设必要管护站点，实行网格化管理。严格落实管护人员轮岗制、淘汰制、问责制。二要提升现代化管理水平，采购无人机组建空中监察梯队，联合6个高清监控摄像头，加大巡查执法力度，严厉打击偷捕偷猎、缓冲区违规建房、侵占湿地、乱搭乱建、乱采乱挖、违规养殖等破坏生态环境的行为。

（五）补强短板，持续推动基础工作提升。一是多渠道争取资金，逐步改善执法管护人员工作、生活条件。二是启用无人机，巡湖快艇，提高管护效率。三要盘活管理局存量房地产。积极与高校对接，利用存量房地产，建设实验实习和科考科研基地。四是加强自然资源监测。与安徽大学等高校合作，共同组织开展国际重要湿地监测工作。争取设立国家级定位站。五是规范做好勘界立标工作。按技术标准和规范，完善界碑界桩标识，增设界碑界桩，力争全覆盖。强化界碑界桩管护。

（六）保护优先，持续推动大保护工作高质量发展。坚持保护为先，发展为要，坚持生态产业化，产业生态化，处理好保护与开发利用的关系，实现保护与发展相得益彰，真正将绿水青山转化为金山银山。一是适度利用渔业资源。升金湖自然保护区主要保护对象为候鸟及其栖息地，具有明显季节特征。升金湖水产品年产量达500万斤，价值3000万元，可以在保持一定网眼的情况下，在候鸟未抵达前适度捕捞，不会对候鸟食源和栖息环境造成影响。一方面为保护区生态环境保护修复提供财力支撑，另一方面与湖区群众形成利益共享机制，增强群众参与保护的内生动力。二是适度开发旅游资源。在确保湿地功能优化，候鸟种群稳定，生态环境改善的前提下，发展生态旅游。修建环湖亲水生态廊道，沿廊道布局与保护方向一致的景观景点，如：湿地生态景观、湿地候鸟展览馆、观鸟台、野生候鸟驯化基地等，开展湿地观鸟之旅、湿地休闲之旅、湿地科普之旅、湿地田园之旅。同时，充分整合环湖六个镇自然、人文资源，以升金湖生态旅游引爆周边区域旅游，并将其作为池州乃至皖南全域旅游的重要节点。三是适度利用农业资源。发挥保护区一般控制区及其外围生态环境好，渔农山林资源丰富的优势，发展现代农业和特色农业。实行良田、良种、良法、良制，推广使用有机肥和病虫害生物防治新技术，生产绿色有机无公害农产品，注册“升金湖”商标，建成居民放心优质的米袋子、菜篮子、油瓶子、鱼池子，同时为游客提供特色精致的旅游产品，以此带动湖区群众增收致富。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明 

     一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

      安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年财政拨款收支预算818.32万元。收入按资金来源分：一般公共预算拨款818.32万元，占100%；政府性基金预算拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。按年度分：当年收入818.32万元，占100%；上年结余0万元，占0%。支出按功能分类分为：农林水事务支出396.58万元，占48.46%；社会保障和就业支出51.36万元，占6.28%；卫生健康支出14.29万元，占1.75%；住房保障支出46.09万元，占5.63%，节能环保支出310万元，占37.88%。

     二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

      (一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年一般公共预算财政拨款818.32万元，比2020年一般公共预算财政拨款减少235.15万元，降低22.32%，降低原因主要是项目预算支出减少，升金湖保护区总体规划到期修编任务结束，另外执法巡查大队职工宿舍改造已完成等。

     （二）一般公共预算财政拨款结构情况。

     农林水事务支出396.58万元，占48.46%；社会保障和就业支出51.36万元，占6.28%；卫生健康支出14.29万元，占1.75%；住房保障支出46.09万元，占5.63%，节能环保支出310万元，占37.88%。

     （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况。

     1、“社会保障和就业支出” 2021年财政拨款预算51.36万元，比2020年财政拨款预算减少0.91万元，降低1.74%，减少的原因主要是由于2021年机关事业单位在职职工人数比2020年有所减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算47.22万元，主要用于管理处及所属事业单位在职人员养老保险支出；“其他社会保障和就业支出”预算4.14万元，主要用于管理处及所属事业单位在职人员失业保险支出。  

     2、“卫生健康支出” 2021年财政拨款预算14.29万元，比2020年财政拨款预算减少0.71万元，降低4.73%，减少的原因主要是由于2021年在职人员人数有所减少。其中：“行政单位医疗”财政拨款预算14.29万元，主要用于管理处及所属单位职工医疗保险基金补助。

      3、“节能环保支出”2021年财政拨款预算310万元，比2020年财政拨款预算减少1.44万元，降低0.46%，减少的原因主要是由于巡护管理费用稍有减少。其中：“自然保护区”财政拨款预算310万元，主要用于升金湖国家级保护区生态环境保护和巡护管理。

4、“农林水支出（林业和草原）” 2021年财政拨款预算396.58万元，比2020年财政拨款预算减少232.03万元，降低36.91%，减少原因主要是2021年度项目预算支出减少，升金湖保护区总体规划到期修编任务结束，执法巡查大队职工宿舍改造已完成等。其中，“行政运行”财政拨款预算236.02万元，主要用于保障管理处及处属事业单位正常运转的基本支出； “湿地保护”财政拨款预算160.56万元，主要用于湿地保护机构机构日常运行支出及升金湖保护区湿地保护与宣传等支出；

     5、“住房保障支出” 2021年财政拨款预算46.09万元，比2020年财政拨款预算减少0.06万元，降低0.13%，减少的原因主要是在职人员有所减少。其中：“住房公积金”财政拨款预算46.09万元，主要用于管理处及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

      三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年一般公共预算基本支出818.32万元，其中：

     工资福利支出财政拨款预算535.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费（机关事业单位职工的基本医疗保险、基本养老报险和事业单位职工失业保险）、绩效工资、其他工资福利支出等。

     商品和服务支出财政拨款预算229.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

     对个人和家庭的补助财政拨款预算49.23万元，主要包括：生活补助、住房公积金、独生子女保健费等。

     其他资本性支出财政拨款预算4万元，主要包括信息网络及软件维护更新费。

     四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

    安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年政府性基金预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款安排支出0万元。与上年相比无变化。

     五、关于2021年收支预算总体情况说明

     按照综合预算管理的原则，安徽升金湖国家级自然保护区管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算818.32万元，收入来源为一般公共预算财政拨款收入818.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出51.36万元、卫生健康支出14.29万元、节能环保支出310万元、农林水（林业和草原）支出396.58万元、住房保障支出46.09万元等。

      六、关于2021年收入预算情况说明

      安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年收入预算818.32万元，其中：一般公共预算拨款收入818.32万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；纳入专户管理的政府非税收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比2020年收入预算减少235.15万元，降低22.32%，降低原因主要是项目预算减少，升金湖保护区总体规划到期修编任务结束，另外执法巡查大队职工宿舍改造已完成等。

     七、关于2021年支出预算情况说明

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年支出预算818.32万元，比2020年预算减少235.15万元，降低22.32%，降低原因主要是项目预算减少，升金湖保护区总体规划到期修编任务结束，另外执法巡查大队职工宿舍改造已完成等。其中：基本支出488.32万元，占59.67%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出330万元，占40.33%，主要用于湿地保护事业专项支出。

      八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

      安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

      九、批复绩效目标的项目及项目绩效目标设置情况说明

      安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年按规定无设置绩效目标的项目，未开展自评或第三方评价。

      十、其他重要事项的情况说明

     （一）机关运行经费

      安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年管理处运行经费财政拨款预算236.02万元，主要用于保障单位运行等。

     （二）政府采购预算

     安徽升金湖国家级自然保护区管理处 2021年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。

     （三）政府购买服务预算

    安徽升金湖国家级自然保护区管理处2021年政府购买服务预算拨款收入0万元；政府购买服务预算拨款安排支出0万元，我局无此项业务。

    （四）国有资产占用使用情况。

    安徽升金湖国家级自然保护区管理处共有公务用车0辆，其中一般公务用车0辆、执法专用车0辆；特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0个，单价100万元以上的专用设备0个。

     2021年部门预算安排公务用车购置0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0个，购置费0万元。

 

第三部分   名词解释

 

      （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

      （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      （四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2021年部门预算表

       1、2021年部门财政拨款收支预算总表

       2、2021年部门一般公共预算支出预算表

       3、2021部门一般公共预算基本支出预算表

       4、2021年部门政府性基金预算收支预算表

       5、2021年部门收支预算总表

       6、2021年部门收入预算总表

       7、2021年部门支出预算总表

       8、2021年部门国有资本经营预算收支预算表

       9、2021年部门政府采购预算表

       10、2021年部门政府购买服务预算表

       具体2021年安徽升金湖国家级自然保护区管理处部门预算表格见附件1-10